防护用品环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序
来源:    发布时间: 2013-04-29 21:49   2524 次浏览   大小:  16px  14px  12px
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防护用品环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序 www.fanghuyongpin.cn 1 目的 辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中能够控制与可望施加影响的环境因素和危险源,进行环境因素和风险评价,确定重要环境因素和不可容许风险、重大风险,作为制定环境管理和职业健康安全管理体系目标的基础与依据,并为控制风险、改善环境管理和职业健康安全绩效提供依据,进行有效控制。 2 范围 适用于企业生产、管理、服务、活动等所有过程。 3 职责 3.1管理者代表负责审批重要环境因素和不可容许风险、重大风险控制计划。 3.2环保处负责环境因素识别与评价的总体控制,并对环境因素控制执行情况进行监督检查。 3.3技安处负责危险源辨识及风险评价的总体控制,并对危险源控制执行情况进行监督检查。 3.4各部门负责辨识、评价与更新本部门的生产、管理、服务、活动过程中的环境因素和危险源,对确定的重要环境因素、不可容许风险、重大风险会同相应职能部门制定控制计划,并组织实施。 4 程序 4.1环境因素、危险源的辨识 4.1.1环境因素、危险源的辨识应考虑以下三种状态、三种时态和六种类型: 1)三种状态 正常状态:指正常作业时的状态。 异常状态:非正常作业时的状态,如设备故障、修理、现场生产用电停电等。 紧急状态:不可预见的、潜在的并可能造成重大环境、职业健康安全影响的状态。 2)三种时态 过去:以往遗留并且现在依然存在影响的环境或职业健康安全问题。 现在:现场的、现有的环境、职业健康安全问题。 将来:生产中或计划中的活动将来可能产生影响的环境因素及职业健康安全问题。 3)环境因素一般分为水体排放、大气排放、噪声排放、废弃物、土地污染、放射性污染、能源资源消耗、社区和当地环境问题等。 危险源可分为六大类,即:物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、心理/生理性危险源、行为性危险源和其他危险源。 其中,物理性危险源包括: a.设备、设施缺陷; b.防护缺陷; c.电气危险源; d.振动危险源; e.噪声危险源; f.射线危险源; g.明火; h.机械、设备危险源; i.能造成灼伤的高温物质; j.粉尘; k.生产环境危险源; 1.警告标志不完善; m.工器具缺陷; n.防护用品缺陷; o.其他物理性缺陷。 化学性危险源包括: a.易燃易爆物质; b.有毒物质; c.腐蚀性物质; d.其他化学性危险源。 生物性危险源包括: a.致病微生物; b.传染病微生物; c.致害动物; d.其他生物性危险源。 人的心理、生理性危险源包括: a.健康状况异常; b.负荷超限; c.心理异常; d.生理异常; e.从事禁忌作业; f.辨识功能异常; g.其他心理、生理危险源。 人的行为性危险源包括: a.作业变动状态,如检修作业、从生产状态进入停产状态、从停产状态进入生产状态、交接班状态、用餐状态、其它变动。 b. 指挥错误; c. 操作错误; d. 监护失误; e.其他行为性危险源。 4.1.2辨识范围: 进行环境因素识别和危险源辨识时,应考虑以下几点: 1)常规和非常规的活动; 2)企业在生产(管理)、服务和活动过程中自身能够控制和可望施加影响的环境因素; 3) 企业在生产(管理)、服务、活动过程中所有进入作业场所人员的活动。 4)企业在生产(管理)、服务、活动过程中工作场所的设施(无论由本厂还是由外界提供)。 5)分包方、物资/设备供货方等相关方在提供服务或产品过程中的环境因素及危险源; 4.1.3环境因素、危险源的辨识方法 环境因素和危险源的辨识采用下列方法,可单独或联合使用: a.过程分析法:按生产(管理)过程画出流程图,分析流程的每一操作单元和环节,记录输入与输出,从而找出环境因素或危险源。 b.现场观察法:通过到现场进行实地观察、询问。 c.查阅有关记录。 d.获取外部信息:通过文献资料、专家咨询、相关方等方面获取信息。 此外,环境因素识别时,还可采用调查法,即下发调查表,相应单位填写汇总。危险源辨识时,还可采用工作任务分析法和安全检查表法。 4.2环境因素的评价和危险源的风险评价 4.2.1环境因素的评价 1)环境因素评价的依据; a.有关环境法律法规和其它要求; b.环境影响的频次、范围、程度、持续时间和发生的可能性; c.本厂控制管理程度; d.相关方的观点; e. 本厂承诺的方针、目标等。 2)环境因素评价方法:采用是非判断法结合多因子打分法进行。 (1)是非判断法,以下环境因素可直接评价为重要环境因素。 a.不符合环境法律法规及其它要求的; b.相关方抱怨的; c.产品生产中水、电、蒸汽和其它能源资源消耗超过同行业水平且有节约潜力的; d.紧急状态的环境因素; e.列入国家危险废弃物名录的。 (2)多因子打分法 采用多因子打分法时,计算公式为;T=A*Max(B、C)*D。Max(B、C)表示采用B、C中分值大者。 A代表发生的频率相对应的分值: Ⅰ 连续发生 5 Ⅱ 每日一次至每周一次 4 Ⅲ 每周一次至每月一次 3 Ⅳ 每月一次至每年一次 2 Ⅴ 一年以上一次 1 B代表环境影响的程度相对应的分值: 影响范围扩散至企业外或有毒有害 5 影响范围中或无毒有害 3 影响范围仅在排放点附近或毒性小 1 C代表与法律、法规的符合性程度相对应的分值: a.水和气的排放与法规标准值之比: Ⅰ ≥90% 5 Ⅱ ≥80%-90% 4 Ⅲ ≥50%-80% 3 Ⅳ ≥20%-50% 2 Ⅵ <20% l b.(污水)COD值: (C2=1-5) Ⅰ COD≤95 l Ⅱ 95≤COD≤100 3 Ⅲ COD﹥100 5 c.厂界噪声与标准值之差△:(C3=l-5) Ⅰ △≥-1 5 Ⅱ -3≤△<-l 4 Ⅲ -5≤△<-3 3 Ⅳ -7≤△<-5 2 Ⅴ △<-7 1 4.2.2危险源的风险评价 1)危险源风险评价的依据: a.有关职业健康安全法律法规和其它要求; b.事故发生的可能性; c.人员暴露于危险环境的频次、范围、持续时间 d.发生事故产生的后果; e.工厂控制管理程度; f. 工厂承诺的方针、目标; g.相关方的观点等。 2)危险源风险评价的方法:采用是非判断法结合作业条件危险性评价法进行。 (1)是非判断法 对下列四种危险源存在的情况,可直接定为不可容许风险。 a.不符合职业健康安全法律、法规及标准的; b.相关方有合理抱怨或要求的; c.曾发生过事故,现仍无有效控制措施的; d.直接观察到可能导致事故的危险源,且无适当控制措施的。 (2) 作业条件危险性评价法 计算公式为:D=LEC,其中: D-风险值; L-发生事故的可能性大小; E-人员暴露于危险环境的频繁程度; C-发生事故产生的后果。 表1 发生事故的可能性(L) 完全可以预料 相当可能 可能,但不经常 可能性小,完全意外 很不可能,可以设想 极不可能 实际不可能 表2 人员暴露于危险环境的频繁程度(E) (E)分数值 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次,或偶然暴露 每月一次 每年几次暴露 非常罕见地暴露 表3 发生事故产生的后果(C) (C)分数值 发生事故产生的后果 大灾难,许多人死亡 灾难,数人死亡 非常严重,一人死亡 严重,重伤 重大,致残 引人注目,需要救护 表4 风险值(D)及风险种类 (D)分数值 危险程度 风险种类 >320 极其危险,不能继续作业 不可容许风险 160-320 高度危险,要立即整改 70-160 显著危险,需要整改 重大风险 20-70 一般危险,需要注意 一般风险 <20 稍有危险,可以接受 4.3重要环境因素和风险种类的确定、分解与控制 4.3.1重要环境因素和风险种类的确定 1)环境因素评价采用是非判断法或多因子打分法,即直接判断重要环境因素、或采用多因子打分当Max(B、C)=5或T≥64时判为重要环境因素。 2)风险种类采用是非判断法或作业条件危险性评价法进行判断,即以是非判断法直接判断不可容许风险、或按“表4风险值(D)及风险种类”判断风险种类。 4.3.2各单位(车间)对本单位的环境因素和危险源进行辨识,形成《环境因素识别与评价一览表》和《危险源辨识及风险评价一览表》,经本部门领导审批后,分别报厂环保处和技安处。环保处、技安处分别组织相关人员对《环境因素识别与评价一览表》和《危险源辨识及风险评价一览表》进行审核、评价,填写《重要环境因素及控制计划清单》和《不可容许风险及控制计划清单》、《重大风险及控制计划清单》,经管理者代表批准后,由厂部下发至各相关部门(车间)执行。 4.3.3相关单位可通过以下一种或几种手段对本单位涉及的重要环境因素、不可容许风险或重大风险进行控制: a.制定目标、指标管理方案; b.制定管理规范或作业文件; c.制定应急预案; d.培训与教育; e.加强现场检查和监测; f.执行现有文件。 4.4环境因素和危险源的更新、年度评价及控制 4.4.1为保持信息的有效性,当发生以下情况时,应及时更新: a.法律、法规及其它要求发生较大变更时; b.采用新工艺、新设备、新材料时; c.相关方有合理抱怨时; d.体系审核或其它情况下发现环境因素/危险源遗漏时; e.有新、改、扩建项目时; f.管理评审要求时; g.企业的活动、产品、服务发生变化时等。 4.4.2环境因素和危险源的更新按以下原则进行; a.各部门将更新的环境因素识别与评价一览表交所在部门领导审核后,再交厂环保处、技安处审核、确认; b.当存在重要环境因素时,环保处与该部门及相关部门共同确定控制计划,经管理者代表批准后实施;当存在不可容许风险或重大风险时,由技安处与该部门及相关部门共同确定控制计划,经管理者代表批准后实施。 c.环保处、更新部门分别保存环境因素更新所产生的记录;技安处、更新部门分别保存危险源更新所产生的记录。 4.4.3环境因素、危险源的年度评价 每年由环保处、技安处分别下发环境因素、危险源评审通知,各单位对本单位的环境因素和危险源控制的有效性、充分性进行评价,将结果分别反馈到厂环保处和技安处。 环保处和技安处分别对收集的信息进行整理、审核和确认,并将结果反馈到各单位。 当存在重要环境因素时,环保处将更新的重要环境因素及控制计划清单交管理者代表审批后,下发各相关单位组织实施。 当存在不可容许风险或重大风险时,技安处将更新的重大危险源及控制计划清单交管理者代表审批后,下发各相关单位组织实施。 4.5记录的管理 环保处、技安处分别保存环境因素和危险源辨识、评价、更新的记录。 5 相关文件及记录 1)《记录控制程序》 2)《环境因素识别与评价一览表》 3)《危险源辨识及风险评价一览表》 4)《重要环境因素及控制计划清单》 5)《不可容许风险及控制计划清单》 6)《重大风险及控制计划清单》 山西大元化工防护用品有限公司
 
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